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淮北市房地产管理局2017年部门决算情况说明

【字体: 】 【编辑日期:2018/7/31 6:54:06】 【作者:】 【来源:淮北市房地产管理局】【阅读:

一、部门主要职能和基本情况

淮北市房地产管理局负责全市房地产市场监管、政府保障性住房建设等房地产行政管理职能;贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规;拟定我市国有土地上房屋征收与安置补偿的规范性文件,并组织实施和监督检查。

房管局本级参公事业编制26人,在职20人,离退休14人。局事业编制56人,在职42人,离休1;市住房资金管理中心事业编制4人,在职4人; 市征迁办编制16人,在职16人,退休4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市房管局2017年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入淮北市房地产管理局2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

1

淮北市房地产管理局本级

2

淮北市房地产管理局事业

3

淮北市住房资金管理中心

4

淮北市人民政府房屋征收安置办公室

 

三、淮北市房地产管理局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计 5961.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5961.19万元(含结余分配),年末结转结余300万元。与2016年相比,收入增加4327.39万元,增加264.87%。支出增加4327.39万元,增加264.87%。主要原因:一是市财政年中追加项目支出;二是使用上年财政拨款结转结余资金;三是使用财政专户资金。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5477.03万元,其中:财政拨款收入4304.71万元,占78.6%;其他收入1172.31万元,占21.4%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5661.19万元,其中:基本支出1382.69万元,占24.42%;项目支出4278.51万元,占75.58%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计 4788.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4488.88(含结余分配),年末结转结余300万元。与2016年相比,收入增加3155.08万元,增加193.11%。支出增加2855.07万元,增加174.75%。主要原因:

一是市财政年中追加招商引资、离休人员一次性抚恤金及丧葬费、老旧小区综合整治设计费、棚户区改造现场监控系统、棚改宣传办公及编制三年计划工作经费等项目支出。

二是使用上年财政拨款结转结余资金。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4488.88万元,占本年支出79.28%。与2016年相比,支出增加2855.07万元,增长174.75%,主要原因:

一是市财政年中追加招商引资、离休人员一次性抚恤金及丧葬费、老旧小区综合整治设计费、棚户区改造现场监控系统、棚改宣传办公及编制三年计划工作经费等项目支出。

二是使用上年财政拨款结转结余资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1914.34万元,支出决算为4488.88万元,完成年初预算的234.49%。决算数大于预算数的主要原因一是市财政年中追加项目支出,二是使用上年财政结余。其中基本支出1382.69万元,占30.80%;项目支出3106.19万元,占69.2%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2017年度决算190.45万元,比2016年减少11.06万元,减少5.49 %,主要原因是市征迁办在职人员减少及退休人员纳入社保。其中:“行政运行”决算104.46万元,主要用于市征迁办在职职工的工资福利支出及日常办公费用支出。“一般行政管理事务”决算81.07万元,主要用于市征迁办工作经费等支出。“机关服务”决算1.13万元主要用于市征办职教费支出,“招商引资”决算3.78万元主要用于招商引资工作经费。

2)“社会保障和就业”2017年度决算115.65万元,比2016年减少3.88万元,增长3.24 %,主要原因是行政离退休人员的减少及退休人员纳入社保。其中“归口管理的行政单位离退休”决算60.25万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算8.26万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算 14.27万元和“其他社会保障和就业支出”决算12.45万元,主要用于社会保障缴费。“死亡抚恤”决算20.42万元。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算69.8万元,比2016年增加7.47万元,增长11.98%,主要原因是社保基数调整。其中:“行政单位医疗”决算10.11万元,主要用于局机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算51.72万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算7.97万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4)“住房保障支出”2017年度决算626.24万元,比2016年增长543.62万元,增长657.98 %,主要原因是财政追加保障性安居工程专项资金及廉租房建设配套方面的支出 。其中:“住房公积金“决算103.14万元,“购房补贴”决算38.93万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。“公共租赁住房”决算484.17万元主要用于保障性安居工程专项资金及廉租房建设配套方面的支出。

5)“城乡社区支出”2017年度决算3486.74万元,比2016年增长2318.93万元,增长198.57 %,主要原因一是公务费综合定额的提高和正常调资 ;二是年中财政追加市政府目标管理考核奖励金及秸秆禁烧工作经费等支出。其中:“行政运行”决算818.07万元,主要用于在职职工的工资福利支出、日常办公费用支出及财政追加老旧小区综合整治设计费、棚户区改造现场监控系统等项目支出。“住宅建设与房地产市场监管”决算1036.81 万元和“其他城乡和社区管理事务支出”决算 1554.18万元,主要用于局属事业单位人员工资、日常办公费用支出及财政追加契税补贴和奖励资金、棚户区改造宣传工作经费等项目支出。“一般行政管理事务”决算77.68万元主要用于2016年市政府目标管理考核奖励金及2017年秸秆禁烧工作经费等支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.69万元,其中人员经费1261.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费121.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明:淮北市房地产管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度淮北市房地产管理局机关运行经费25.73万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度淮北市房地产管理局政府采购支出总额291.07万元,其中:政府采购货物支出291.07万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止20171231日,淮北市房地产管理局共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年,淮北市房地产管理局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金238.49万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及财政资金238.49万元。评价结果显示项目达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表